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                杭州市审计系统数字化改革实施方案

                发布日期: 2021- 10- 15 13: 06 访问次数: 信息来源: 市审计局

                根据省、市关于数字化改革的决策部署,围绕《中共杭州市委全面深化改革委员会印发<关于“数智杭州”建设的总体方案>的通知》(杭委改〔2021〕2号)和《中共浙江省审计厅党组关于印发<浙江省审计系统数字化改革实施方案>的通知》(浙审党〔2021〕14号)文件精神,结合杭州审计实际,现就加快推进全市审计系统数字化改革制订如下方案。

                一、总体要求

                (一)指导思想

                以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察杭州城市大脑时的重要指示精神,全面落实省、市数字化改革部署和审计署、省审计厅“金审三期”建设工作要求,以数字化改革为契机、以数字赋能为抓手全方位推动科技强审,撬动审计监督、审计整改、成果运用、内部管理等各领域各方面的改革,并充分运用系统化思维、数字化手段对审计工作机制、组织方式、业务流程等进行全方位重塑,为“数智杭州 ? 宜居天堂”建设提供有力保障。

                (二)基本原则

                1.系统谋划、整体智治。立足省、市、县(市、区)三级审计机关“一盘棋”,运用系统观念、系统方法,统筹谋划部署审计领域数字化改革重点任务,做到纵向贯通、横向协同,短期快跑与长期迭代相结合,主动承担好省审计厅、市委市政府相关工作任务,确保“规定动作接得住、自选动作有创新”。

                2.提质拓面、好用管用。突出用户导向、需求导向、效果导向,对现有相对成熟的应用场景持续迭代升级、提炼总结,并正视短板弱项,实现新建系统与原有系统的无缝对接,呈现流程最简化、效率最大化,确保数字化改革成果好用、实用、管用,促进各项审计工作争先进位、走在前列。

                3.高效协同、善作善成。强化数字赋能,充分运用信息化、数字化技术开展审计监督,上下联动、左右互动,积极协同有关单位合力推进审计整改落实,精准掌握各项工作任务的全生命周期、全流程实施情况,切实提升整体审计工作质效。

                (三)主要目标

                按照“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”的总要求,对标省审计厅、市委市政府数字化改革节点目标,聚集“应用成果+理论成果+制度成果”,把数字化改革贯穿到杭州审计事业发展全过程、各领域,统筹推进数字技术应用和制度创新,推动审计系统核心业务和重大任务流程再造、协同高效,着力破除制约审计事业改革创新的瓶颈,加快实现审计工作高质量发展。 

                ——到2021年底,围绕省、市党政机关整体智治系统、数字政府系统有关建设任务要求,及时上线“审计整改”“监督整改”等应用场景,基本完成“金审工程”三期项目主要业务系统的部署及应用,全面应用杭州城市大脑审计数字驾驶舱系统和重大公共工程全过程监管应用系统。

                ——到2022年底,“审计整改”“监督整改”等应用场景完成迭代升级,基本完成杭审组工应用系统的部署及应用,“金审工程”三期项目主要业务系统实现高效运行,大数据审计技术应用范围进一步扩大,审计专网安全防护能力取得较大提升。

                ——到2025年底,审计数字化改革制度规范体系、应用体系更加健全,实现审计数据资源集中化、业务数字化、方式智能化和决策科学化,基本建成科技强审“整体智治”机制,促进发挥审计监督整体效能,为“数智杭州”建设打好基础。


                杭州市审计系统数字化改革核心指标

                序号

                指标名称

                2021年目标

                2022年目标

                2025年目标

                1

                审计整改应用场景上线率

                100%

                ——

                ——

                2

                监督整改应用场景上线率

                100%

                ——

                ——

                3

                审计“分门户”(城市大脑审计驾驶舱)应用率

                100%

                ——

                ——

                4

                “金审工程”三期主要应用系统覆盖率(%)

                90%以上

                100%

                ——

                5

                审计专网联通率(%)

                100%

                ——

                ——

                6

                大数据技术应用行业覆盖率(%)

                60%以上

                70%以上

                90%以上

                7

                推出业务领域审计大数据方法体系(项)

                1

                1

                “十四五”时期累计推出3项以上

                8

                重大公共工程全过程监管应用系统上线率

                100%

                ——

                ——

                9

                杭审组工应用系统上线率        

                20%    

                100%  


                二、重点工作任务

                根据省、市数字化改革和审计署、省审计厅“金审工程”三期部署要求,结合审计“十四五”规划明确的重点工作,统筹谋划、有序推进,做好规定动作、创新自选动作,着力抓好“3大应用场景+3项工作机制+2个应用系统”建设。各处室应严格按照核心指标进度执行,各区、县(市)审计局应严格按照署、省、市统一要求,积极试点部署,强化进度落实,努力实现科技强审、数字赋能。

                (一)高质量完成省、市规定动作

                1.建好“审计整改”应用场景。根据党政机关整体智治系统建设以及省审计厅统一部署要求,在省审计厅打造省、市、县三级“横向到边、纵向到底”、高效便捷、全程监管、协同推进的全省审计整改模块的基础上,按照省审计厅的时间节点要求,建好具有杭州特色的“审计整改”应用场景,实现审计监督闭环管理,并同步落实与市人大的数据联网,在线提供相关数据。按照全省一盘棋的工作要求,到2021年底,根据省审计厅的统一部署,确保“审计整改”应用场景上线运行;到2022年底,在省审计厅完成“审计整改”模块迭代升级的基础上,初步形成市审计局“审计整改”应用场景的规范化管理模式;到2025年底,完成“审计整改”应用场景数字化改革,实现审计整改业务数字化、监督智能化、管理规范化。

                责任处室(单位):内审处、数据处、办公室、各业务处室,各区、县(市)审计局(排第一位的承担主责,下同)。

                2.建好“监督整改”应用场景。按照省审计厅审计监督模块建设的统一部署以及“数智杭州”党政机关整体智治系统建设方案有关工作要求,主动对接市委督查室,配合做好省委、市委“七张清单”重大审计问题整改落实情况的跟踪、复核、销号审核等工作,到2021年8月底,确保“监督整改”应用场景上线运行;到2022年底,按新形势要求对“监督整改”应用场景进行迭代升级,优化、完善相关内容及功能;到2025年底,“监督整改”应用场景实现目标体系更加量化、工作体系更加具化、政策体系更加细化、评价体系更加实化。

                责任处室(单位):内审处、数据处、各业务处室,各区、县(市)审计局。

                3.建好审计“分门户”应用场景。根据党政机关整体智治综合应用系统有关部署和省审计厅“微门户”建设要求,结合杭州城市大脑审计数字驾驶舱系统的迭代优化,积极构建审计“分门户”,集中梳理展示年度有关重点工作任务推进情况及审计机关核心业务、特色工作等,并根据新形势要求进行迭代升级。到2021年底,按省市统一部署完成审计“分门户”有关基础建设工作,全面应用杭州城市大脑审计数字驾驶舱系统;到2022年底,对审计“分门户”和杭州城市大脑审计数字驾驶舱系统进行迭代升级;到2025年底,建成具有杭州特色的审计“分门户”,接入全省审计机关“微门户”矩阵,集中展示杭州审计工作成效。

                责任处室(单位):办公室、数据处,各区、县(市)审计局。

                4.推进大数据审计应用管理机制建设。完善大数据审计工作机制,加强数据采集、报送等全生命周期的安全管理,通过数据资源共建共享,逐步实现重要数据定期采集的全覆盖;进一步加强大数据审计分析应用,构建完善重点行业(领域)大数据审计方法体系,逐步实现从现场审计为主向“在线审”+“现场审”并重转变;持续总结和推广大数据审计经验,形成一批应用范例。到2021年底,制定完善《杭州市审计局审计业务电子数据管理办法》和《杭州市审计局电子数据分析室使用管理办法》,初步建成部门预算执行审计数据分析方法体系;到2022年底,建成财政审计数据分析方法体系,并继续组织开展全市大数据审计优秀案例的遴选工作和推广,完善智慧审计平台;到2025年底,大数据技术应用行业覆盖率达到90%以上,并形成涉及各行业(领域)的优秀大数据审计应用范例。

                责任处室(单位):数据处、各业务处室,各区、县(市)审计局。

                5.推进审计专网安全保障机制建设。加强关键信息基础设施安全防护,积极融入省市县一体化的网络安全态势感知及监测预警系统和以国产密码基础设施为支撑的新网络安全环境,建立健全网络安全应急管理体系,全面提升网络安全服务响应、应急处置和支持保障能力。到2021年底,市本级和各区、县(市)审计局防火墙设备接入省审计厅网络安全态势感知系统;到2022年底,关键信息基础设施安全防护能力实现较大提升,初步形成以国产密码基础设施为支撑的新网络安全环境,网络安全相关制度体系更加健全,监测预警、主动防御、应急处置等能力大幅提升;到2025年底,全面形成以国产密码基础设施为支撑的新网络安全环境,全面融入省市县一体化的网络安全态势感知和监测预警系统,网络安全应急管理体系丰富完备、制度体系成熟定型,网络安全服务响应、应急处置和支持保障能力全面提升。

                责任处室(单位):数据处,各区、县(市)审计局。

                6.推进审计业务数字化管理机制建设。结合“金审工程”三期项目主要业务系统的部署应用和浙政钉平台,在审计业务管理中实现数字化、智能化。到2021年底,基本完成“金审工程”三期项目主要业务系统的部署及应用;到2022年底,实现“金审工程”三期项目主要业务系统高效运行、主要应用系统覆盖率达到100%,本地化改造更加完善,基本实现面向基层一线审计人员的移动应用一端集成、多端输出;到2025年底,全面应用集约共享、高效协同的全省审计管理信息管理一体化平台,审计工作效能实现较大提升。

                责任处室(单位):数据处、各处室,各区、县(市)审计局。

                (二)高标准创新自选动作

                1.做好重大公共工程全过程监管应用系统建设工作。通过对现有重大公共工程跟踪审计业务进行数字化改造,建设集工程价款结算环节审计工作流程和业务数据管理、工程大数据分析、工程经济指标库、两级同审于一体的公共工程跟踪审计系统,成为支撑重大公共工程全过程跟踪审计业务的数据平台、网络平台、应用平台和信息安全平台。到2021年4月底,完成需求调研;9月底,完成系统初验并正式试运行;11月底,完成系统终验。

                责任处室:重大项目处、数据处

                2.做好组织人事工作数字化管理应用系统建设工作。以全市审计干部人事基础信息等为基础,借助浙政钉并通过“智慧杭审”平台建立“杭审组工”,实现组织人事基础信息展示、信息填报、信息查询、晋级提醒、队伍分析等功能模块。到2021年底,完成需求调研、项目立项等前期工作,完成系统基础构建,上线系统廉政建设、发展关怀、绩效考核、决策分析、文件管理、干部管理等模块,并正式运行。

                责任处室:组织人事处、数据处

                三、保障措施

                (一)加强组织领导。成立市局数字化改革领导小组,由局党组书记、局长王剑任组长,局领导王优健、王军、王坚、俞斌、刘炎任副组长,市委审计办秘书处,局办公室、法规处、内审处、数据处、组织人事处、投资处主要负责人为成员,统筹谋划实施全市审计系统数字化改革工作,研究解决堵点难点问题;领导小组下设工作专班,由刘炎任专班组长,上述处室主要负责人为专班成员,其中办公室承担牵头协调、工作督办等职责,其他处室根据各自工作职责具体承担平台建设、技术保障、制度建设、成果提炼等工作。专班实行实体化运作、动态化挂图作战,确保“一个专项、一个团队、一套方案、一抓到底”。

                各区、县(市)审计机关要根据省市数字化改革总体方案和省审计厅、市审计局数字化改革实施方案有关要求,建立领导小组和工作专班,落实“一把手”责任,按“四个体系”要求细化改革目标指标、具体任务、时间节点、责任单位等,确保各项改革任务高效高质完成。

                (二)加强清单管理。全市各级审计机关要盯紧数字化改革目标任务,积极构建系统间纵向到底、部门间横向到边的高效协同机制,聚焦改革推进中的重点难点问题,加强综合集成和项目利旧整合,杜绝重复建设,实现衔接顶层、个性开发、模块化部署的条块统筹格局,并结合当地工作实际建立表格化、清单化、项目化管理机制和周报告、月清单、月例会等工作推进机制,确保件件有落实、事事有回应,统筹推动全市审计系统数字化改革走深走实。

                (三)加强督考联动。对照省审计厅数字化改革目标和“数智杭州”建设任务,一方面要围绕省审计厅考核、全市综合考评等工作要求,细化指标体系,明确节点任务,强化责任落实,确保落地见效;另一方面要把数字化改革作为一项重点工作纳入对各区、县(市)审计机关的年度考核内容,加强定期督促检查,及时总结推广经验做法,努力提升审计数字化改革实效。


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